Račun izdamo tako, da v okviru modula Blagajna z miško izberemo gumb POS prejemek (bližnjica preko tipkovnice: CTRL+p):

Izpiše se nam seznam vseh računov za izbrano poslovno enoto.


Sledi funkcijska tipka F7 oz. klik na gumb Nov (F7) kot kaže slika:

Na formi za izdajo novega prejemka se po poljih premikamo s tipko ENTER (na tipkovnici).


V polje šifra/EAN vnesemo šifro artikla, če šifre ne poznamo lahko z bližnjico tipk CTRL+ENTER dostopamo do baze vseh artiklov.


Ko v seznamu artiklov najdemo željeni artikel ga potrdimo s tipko ENTER.

Da smo izbrali pravi artikel vemo, saj se nam na podrobnih podatkih o blagajniškem prejemku, v polju naziv izpiše izbrani artikel.


Vnesemo še količino prodanih izdelkov in se s tipko ENTER pomaknemo do tiskanja računa.


Opomba: Prejemek oz. računček se natisne avtomatsko, ko s tipko enter zaključimo vnos vseh vrednosti.


Po kliku na gumb Zapri (lahkot tudi Escape na tipkovnici), ki se nahaja v zgornji orodni vrstici se premaknemo nazaj na podrobne podatke na računu-blagajniškem prejemku.


Z izdajo računa se spremeni status v ažuriran+tiskan, status se obarva v rdečo kar pomeni, da je račun zaklenjen za spremembe:

V primeru, da računa še nismo zaključili in bi radi kreirali novega, nas program obvesti s sporočilom: Zadnji prejemek še ni dokončan...