Izdaja računa

 

Račun izdamo tako, da v okviru modula Blagajna z miško izberemo gumb POS prejemek

(bližnjica preko tipkovnice: CTRL+p):

Izpiše se nam seznam vseh računov za izbrano poslovno enoto.

Sledi funkcijska tipka F7 oz. klik na gumb Nov (F7) kot kaže slika:

Na formi za izdajo novega prejemka se po poljih premikamo s tipko ENTER (na tipkovnici).

V polje šifra/EAN vnesemo šifro artikla, če šifre ne poznamo lahko z bližnjico tipk CTRL+ENTER dostopamo do baze vseh artiklov.

Ko v seznamu artiklov najdemo željeni artikel ga potrdimo s tipko ENTER.

Da smo izbrali pravi artikel vemo, saj se nam na podrobnih podatkih o blagajniškem prejemku, v polju naziv izpiše izbrani artikel.

Vnesemo še količino prodanih izdelkov in se s tipko ENTER pomaknemo do tiskanja računa.

Opomba: Prejemek oz. računček se natisne avtomatsko, ko s tipko enter zaključimo vnos vseh vrednosti.

Po kliku na gumb Zapri (lahkot tudi Escape na tipkovnici), ki se nahaja v zgornji orodni vrstici se premaknemo nazaj na podrobne podatke na računu-blagajniškem prejemku.

Z izdajo računa se spremeni status v ažuriran+tiskan, status se obarva v rdečo kar pomeni, da je račun zaklenjen za spremembe:

V primeru, da računa še nismo zaključili in bi radi kreirali novega, nas program obvesti s sporočilom: Zadnji prejemek še ni dokončan...

Kaj če kupec zahteva original račun?

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator